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田园镇林业服务中心2019年部门预算编制说明
索引号: 01526410-5-/2019-0408004 公开目录: 部门预算 发布日期: 2019年04月08日
主题词: 发布机构: 昌宁县财政局 文    号:
 

田园镇林业服务中心2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基?#23616;?#33021;及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公?#26412;?#36153;预算情况

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车运行维护及购置费

六、专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基?#23616;?#20986;

(二)项目支出

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购安排情况

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

(四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

一、基?#23616;?#33021;及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策;

2.协助镇人民政府制定林业发?#26500;?#21010;和年度计划,组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动;

3.配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作,掌握辖区内森林资源消长和野生动植物种变化情况;

4.协助林业行政主管部门管理林木采伐工作,配合做好林木采伐的伐区调查设计,并参与监督伐区作业和伐区验收工作;

5.配合林业行政主管部门和镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作;

6.依法保护、管理森林和野生动植物资源,依法保护湿地资源;

7.负责完成镇党委政府和上级部门安排的其他工作。

(二)机构设置情况

田园镇林业服务中心属事业单位,上级主管部门为昌宁县田园镇人民政府,执行事业单位会计制度。

(三)重点工作概述

1.始?#21344;?#25345;“预防为主、积极消灭”方针,狠抓森林防火工作不放手;

2.认真学习营林造林方针政策,做好绿化荒山、退耕还林公益林管护等常规工作;

3.认真落实泡核桃抚育任务目标,推进泡核桃产业发展;

4.积极宣传贯彻林业法律法规,做好林政资源管理工作;

5.积极争取各类项目资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制0人,事业编制10人。在职实有9人,其中:财政全供养9人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入795489元,其中:一般公共预算795489元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入795489元,其中:本年收入795489元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款795489元(本级财力795489元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出795489元。本级财力安排支出795489元,其中,基?#23616;?#20986;795489元,项目支出0元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为:一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行795489元,主要用于镇林业服务中心人员及机构运转的基?#23616;?#20986;。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类为:工资福利支出756993元,其中基本工资322380元,津贴补贴346512元,奖金26865元,绩效工资61236元;商品和服务支出36000元,其中办公费24000元,?#23454;?#36153;2000元,公务接待费10000元;对个人和家庭的补助支出2496元,生活补助2496元。

五、“三公?#26412;?#36153;预算情况

2019年田园镇林业服务中心“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算安排10000元,比上年预算减40000元,同?#35748;?#38477;80%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

安排因公出国(境)费0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%。

(二)公务接待费

安排公务接待费10000.00元,比上年预算减10000.00元,同?#35748;?#38477;50%。主要是严格按照预算管理控制“三公?#26412;?#36153;支出。

(三)公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元,比上年预算减30000元,同?#35748;?#38477;100%,其中:公务用车购置费0元,增(减)0元,同比增长(下降)0%;公务用车运行维护费30000元,减30000元,增长下降100%。

六、省对下专项转移支付情况

田园镇林业服务中心2019年预算中无省对下专项转移支付项目。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基?#23616;?#20986;:田园镇林业服务中心2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;795489元,比2018年预算906332元减110843元,减12.2%,主要变动原因有以?#24405;?#28857;:一是在职事业人员公车补贴乡镇不作预算,所以工资福利支出有变动;二是公用经费减少,支出减少。三是辞退临聘人?#20445;?#21171;务费减少。

(二)项目支出:2019年预算中无项目支出预算。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2019年?#19994;?#20301;一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、?#23454;?#36153;、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费36000元,比上年预算88500减少52500元,减少59.3%。

(二)政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,2019年田园镇林业服务中心采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

2019年田园镇林业服务中心无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公?#26412;?#36153;:纳入省财政预算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表1-6

07.部门一般公共预算基?#23616;?#20986;预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公?#26412;?#36153;公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.县对?#24405;?#25928;目标表1-12

13.政府采购表 1-13

附件:2019年预算公开表(全套共13张)

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