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田园镇人民政府2019年部门预算
索引号: 01526410-5-/2019-0408002 公开目录: 政府预算 发布日期: 2019年04月08日
主题词: 发布机构: 昌宁县财政局 文    号:
 

田园镇人民政府2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基?#23616;?#33021;及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公?#26412;?#36153;预算情况

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车运行维护及购置费

六、专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基?#23616;?#20986;

(二)项目支出

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购安排情况

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

(四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

一、基?#23616;?#33021;及主要工作

(一)部门主要职责

1、落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发?#26500;?#21010;,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利?#25512;?#20182;权利;

5、保护各种经济组织的合法权益;

6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

7、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

全镇下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、国土和村镇规划建设服务?#34892;摹?#31038;会保障心、文化广播电视服务?#34892;模?#30000;园镇人民政府属于行政单位,执行行政单位会计制度。

(三)重点工作概述

2019年主要预期目标?#21495;?#26449;经济总收入增长8%以上;现价工业总产值增长13%以上;现价农业总产值增长5%以上;固定资产投资增长24.7%以上;一般公共预算收入增长5.4%以上;城乡常住居民人均可支配收入分别增长10%和9%以上。

围绕上述思路和目标,重点抓好以下工作:

1.着力打造产业发展高质量 ,坚持以产业链培育推动三次产业融合发展,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,千方百计做大做强镇域经济。

2.着力推动项目建设高质量,按照“前期项目抓开工、开工项目抓进度、在建项目抓竣工、竣工项目抓管护”的思路,毫不动摇地加大项目建设力度,毫不动摇地保持投资高速增长。全年完成固定资产投资4.7亿元,增长24.7%。

3.着力推动城市建管高质量,按照县委、政府“东拓、西优、南进、北延”的建设思路,紧盯“森林化、园林化、清洁化、和谐化、?#21496;?#21270;、宜?#20301;?#21644;宜业化”的目标,坚持“干净、?#21496;印?#29305;色”三大标准,着力建设“特色鲜明、功能完善、生态优美、?#21496;?#23452;业”的“美丽县城”。

4.着力推动巩固脱贫高质量,打赢脱贫攻坚战是全面建成小康社会的底线任务,着力提高脱贫质量,确保顺利通过国?#39029;?#26816;,如期实现脱贫目标。

5.着力推动乡村振兴高质量,实施乡村振兴战略,坚持以新发展理念为引领,落实好产业兴旺、生态?#21496;印?#20065;风文明、治理?#34892;А?#29983;活富裕的总要求,是?#29575;?#20195;做好“三农”工作的总抓手。

6.着力构建民生保障高质量,进一步完善公共服务。

7.全面加强政府自身建设,坚持依法行政,严格规范用权,深入贯彻全面依法治国基本方略,严格遵守宪法法律,增强政府公信力和执行力,更好满足人民对美好生活的新期待。依法接受镇人大的监督,主动接受社会和舆论的监督,自觉接受人民群众的监督,让权力在阳光下运行。坚持科学、民主、依法决策,认真听取人大代表、政协委员意见,听取社会公众?#25512;?#19994;意见,使各项政策落地实施符合镇情实际和民意要求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位?#34892;?#25919;单位1个;参公管理事业单位0个?#29615;?#21442;公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制63人(不含工勤编),其中:行政编制40人,事?#24403;?#21046;23人。在职实有58人,其中:财政全供养58人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员42人,其中:离休0人,退休42人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入14341003.33元,其中:一般公共预算14341003.33元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入14341003.33元,其中:本年收入14341003.33元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款14341003.33元(本级财力14341003.33元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出14341003.33元。本级财力安排支出14341003.33元,其中,基?#23616;?#20986;14341003.33元,项目支出0元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为:一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行6979384.02元,主要用于镇政府各职能办公室、村在职人员及机构运转的基?#23616;?#20986;;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行1781127元,主要用于镇社保?#34892;摹?#25991;广?#34892;摹?#22269;土?#34892;?#20154;?#26412;?#36153;的基?#23616;?#20986;;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;支出1701850.2元,主要用于配缴镇机关、财政所、农业?#34892;摹?#26519;业?#34892;?#20859;老保?#25112;?#36153;(单位部分);社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金保?#25112;?#36153;支出200000元,主要用于配缴镇机关2019年退休人员职业年金(单位部分);社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置9036元,主要用于发放退休人员生活补助支出其他生活救助-其他农村生活救助162108.96元,主要用于镇原大队、村公所离职干部、“两案”刑释人员、60年度精减职工定补;社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助42546.26元,主要用于配缴镇机关、财政所、农业?#34892;摹?#26519;业?#34892;?#24178;部职工工伤保险(单位部分);社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助102111.02元,主要用于配缴镇机关、财政所、农业?#34892;摹?#26519;业?#34892;?#24178;部职工生育保险(单位部分);卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗657989.83元,主要用于配缴镇机关、财政所、农业?#34892;摹?#26519;业?#34892;?#24178;部职工医疗保险(单位部分);卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助340370.04元,主要用于配缴镇机关、财政所、农业?#34892;摹?#26519;业?#34892;?#24178;部职工公务员医疗补助(单位部分),农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2364480元,主要用于全镇各社区下设村民小组长、党小组长、党支部书记、村民委员会委员、驻村各大员生活补助支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类为:工资福利支出8089715.33元,其中基本工资1935912.00元,津贴?#22266;?001620.00元,奖金161326.00元,绩效工资142884.00元,机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;1701850.2元,职业年金缴费200000.00元,职工基本医疗保?#25112;?21127.52元,公务员医疗补助缴费217597.61元,其他社会保障缴费92478.99元;商品和服务支出2186479.04元,其中办公费206894.02元,水费20000.00元,电费80000.00元,?#23454;?#36153;80000.00元,差旅费10000.00元,维修(护)费300000.00元,会议费200000.00元,培训费10000.00元,公务接待费300000.00元,劳务费40000.00元,工会经费110185.02元,公务用车运行维护费500000.00元,其他交通费329400.00元;对个人和家庭的补助支出406808.96元,其中生活补助406808.96元。

五、“三公?#26412;?#36153;预算情况

2019年田园镇人民政府“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算安排800000.00元,比上年预算增100000.00元,同比增长14.3%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

安排因公出国(境)费0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%。

(二)公务接待费

安排公务接待费300000.00元,比上年预算减200000.00元,同比下降40%。主要是严格按照预算管理控制“三公?#26412;?#36153;支出。

(三)公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费500000.00元,比上年预算增长300000.00元,同比增长150%,其中:公务用车购置费300000元,增300000元,同比增长100%;增长原因主要是原有公车已达使用年限,已无法修复,需重新购置。公务用车运行维护费200000.00元,与上年?#21046;健?/p>

六、省对下专项转移支付情况

田园镇人民政府2019年预算中无省对下专项转移支付项目。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基?#23616;?#20986;:田园镇人民政府2019年一般公共预算支出14341003.33元(全部为基?#23616;?#20986;预算),比2018年预算16807228元减2466224.67元,减14.7%,主要变动原因有以?#24405;?#28857;:一是在职人员变动,工资福利支出有变动;二是2019年日常公用经费减少,商品服务支出有变动。

(二)项目支出:2019年预算中无项目支出预算。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、?#23454;?#36153;、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费2186479.04元,比上年预算减5531471元,减3344991.96元,同比减60.4%,主要是2019年日常公用经费减少。

(二)政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,2019年田园镇人民政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

2019年田园镇人民政府无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公?#26412;?#36153;:纳入省财政预算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基?#23616;?#20986;预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公?#26412;?#36153;公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.县对?#24405;?#25928;目标表1-12

13.政府采购表 1-13

附件:2019年预算公开表(全套共13张)

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