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田园镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案报告(书面)
索引号: 01526410-5-/2019-0408001 公开目录: 政府预算 发布日期: 2019年04月08日
主题词: 发布机构: 昌宁县财政局 文    号:
 

〔2019·03〕田园镇四届人大三?#20301;?#35758;文件之三

田园镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案报告(书面)

(2019年3月22日在田园镇第四届人民代表大会第三?#20301;?#35758;上)

田园镇财政所所长 李亚娟

各位代表:

受镇人民政府委托,现将田园镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案报告如下,请予审议,并请列席人员提出意见。

一、2018年预算收支执行情况

2018年,镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督下,以党的十九大会议精神为统揽,认真贯彻落实县财税工作会议及镇四届人大三?#20301;?#35758;精神,?#21592;?#36816;转、保稳定、保重点、促发展为目标,抓实收入征管,优化支出结构,深化财?#26696;?#38761;,强化财政监管,全面完成了财政工作目标任务,为全镇经济社会跨越和谐发展提供了坚实的财力保障。

——收入情况:完成财政总收入23590万元,同比增3254万元,增16.0%。完成一般公共预算收入10060万元,同比增1028万元,增11.3%。分税种完成情况为:增值税1828万元,营业税2万元,企业所得税514万元,个人所得税276万元,资源税607万元,城市维护建设税995万元,房产税562万元,印花税385万元,城镇土地使用税558万元,土地增值税1543万元,车船税494万元,契税1345万元,耕地占用税114万元,罚没收入20万元,国有资源(资产)?#35856;?#20351;用收入809万元,其他收入8万元。

——支出情况:完成一般公共预算支出3546万元,同比减981万元,减21.7%。按功能分类支出情况为:一般公共服务支出1999万元,文化体育与传媒支出13万元,社会保障和就业支出724万元,医疗卫生与计划生育支出5万元,城乡社区支出3万元,农林水支出802万元。

——收支平衡情况:一般公共预算收10060万元,体制补助收入614万元,一般性转移支付收入1250万元,专项转移支付补助收入626万元,收入总计12550万元。一般公共预算本级支出3546万元,上解上级支出9004万元(体制超收上解3095万元,离退休上解1295万元,教育上解3235万元,卫生上解354万元,医疗保险上解377万元,住房公积金上解346万元,村干部养老保险上解49万元,农村特困供养人员及孤儿补助上解253万元),支出总计12550万元。当年收支平衡。

二、2018年财政重点工作完成情况

1.加强收入征管,确保收入稳步增长。镇党委、政府全力抓实财政收入,深入分析镇财政经济状况,加大财税运行分析,制定和完善征管措施,认真落实收入征管主体责任,强化各部门协税护税职能,加强对重点行业、重点企业、重点税源的监控,严格执行“依法征税、应收尽收”的原则,密切跟踪税收收入的?#35789;?#21160;态,及时研究解决相关财税问题,采取有力措施,完成一般公共预算收入10060万元,比上年同期增1028万元,增11.3%。

2.优化支出结构,不断完善公共财政体系。坚持以问题为导向,着力解决当前支出工作中存在的刚性支出增长快、可用财力不足、重点领域资金需求量大等突出问题,严格控制行政开支,努力降低行政成本,压缩“人、车、会、接待”等支出。积极统筹整合各类资金,不断优化财政支出结构。加大民生投入,镇财政在确保“保工资、保运转、保民生”的基础上,不断加快涉及扶贫等重点民生领域的资金支出,更好地满足群众对美好生活的需要。2018年,用于民生事业的支出达2482多万元,占一般公共预算支出的70%。促进农村公益事业建设,促进农业增效、农民增收、农村稳定,?#34892;?#22320;助推脱贫攻坚建设。

3.进一步落实惠民政策,不断强化民生保障。及时落实各项强农惠农政策,财政支出继续向民生、社会事业发展方面倾?#20445;?#25166;实推进农村环境综?#38505;?#27835;、基础设施、村级活动场所、村庄道路建设等工作。切实做?#38376;?#27665;直补资金发放工作,全年发放惠农资金662.65万元,其中:耕地地力保护补贴352.6万元,退耕还林补助33.5万元,森林生态效益补偿77.16万元,天然林停发补助101.46万元,草原生态保护补贴35.2万元,发放农机具购置补贴62.73万元。各种产业扶贫到户补贴资金128.7万元。发放各种优抚支出424万元,自然灾害救助16万元,其他救助资金14万元。

4.深化财政改革,提高财政管理精细化水平。认真贯彻落实《会计法》和《预算法?#32602;?#29282;固树立依法理财、依法行政的理念,强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制,推进预算绩效管理,提高预算透明?#21462;?#20840;面落实中央“八项规定”精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定,严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理,严格公务卡结算制度,提高财政资金使用的规范性、安全性和?#34892;?#24615;。完善政府采购管理,探索政府购买服务,自觉接受人大和社会各方面监督,继续推进财政信息公开,政府预决算、部门预决算全部?#35789;?#22312;政府网站公开。

5.加大资金投入,强力助推脱贫攻坚。根据2018年全县脱贫退出总体要求,全镇高度重视脱贫退出工作,将资金重点?#26029;?#33073;贫攻坚的关键?#26041;?#21644;薄弱?#26041;冢?#36890;过预算优先安排资金、盘活存量资金、整活涉农资金、积极向上争取资金3709万元,用于补齐全镇村、户退出标?#21363;?#22312;的短板,为全镇脱贫退出奠定坚实基础。

2018年,全镇财政工作能够圆满完成各项目标任务,令人振奋和鼓舞。但是,在充分肯定成绩的同?#20445;?#25105;们也清醒地意识到将面临的挑战。一是受各种减收因素影响,收入增长后劲乏力。二是财力保障压力剧增,收支平衡十分艰难。三是支出结构不够合理,财政管理有待加强。四是干部队伍建设有待进一步提高。对于这些问题,我们将高度重视,逐步统筹解决。

三、2019年财政预算草案

2019全镇财政工作和预算安排的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,根据镇四届三次全会的总体部署,按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好”的要求,坚持厉行节约,精打细算,严肃财经纪律,强化预算约束,统筹谋划,协同推进财政管理体制改革,提高财政科学化精细化管理水平,促进全镇经济持续健康发展和社会稳定。

2019年一般公共预算收支情况:

——收入方面:全镇预计完成财政总收入27000万元,增8.3%,一般公共预算收入10600万元以上,5.4%。

——支出方面:一般公共预算本级支出1862万元,同比减334万元,减15.2%。其中:一般公共服务支出1304万元,社会保障和就业支出222万元,卫生健康支出100万元,农林水支出236万元。

——预算平衡方面:一般公共预算收入10600万元,体制补助收入614万元,一般性转移支付收入304万元,收入总计11518万元。一般公共预算本级支出1862万元,上解上级支出9656万元,支出总计11518万元。当年收支平衡。

四、2019年财政工作重点

(一)着力抓实收入征管,增强财政保障能力。一是积极组织收入。增强工作的前瞻性和主动性,进一步完善?#38382;?#20998;析、政策预判、预警预报、跟踪检查等工作机制,提高收入组织工作的?#34892;?#24615;和统筹?#21462;?b>二是严格依法征管。严格落实依法治税要求,加强对重点征管税源、重点税种、重点企业的跟踪和服务,做好收入分析,防止税收“跑冒滴漏?#20445;?#20005;格“收支?#25945;?#32447;”管理,做到规范征管、应收尽收。

(二)着力优化支出结构,持续改善民生福祉。一是保障基?#23616;?#20986;。牢固树立“过紧日?#21360;?#24605;想,压缩一般性支出,从严控制“三公经费?#20445;?#38598;中财力办大事,认真督促全面落实“保工资、保运转、保民生、促发展”的财政保障责任。二是着力改善民生。全面统筹财力和需求,进一步加大投入,全力保障社保、养老、医疗、教育等民生支出,推进民生实事项目建设,不断推进公共服务供给的效率和质量。三是推进脱贫攻坚。认真落实财政扶贫政策,加快整合脱贫资金和涉农资金,支持推动教育、医疗、住房、基础设施等专项扶贫行动,加强对资金的跟踪和监管,提高资金使用精?#32423;?#21644;?#34892;?#24615;。四是支持重大项目建设。做好项目?#36234;?#24037;作,加强与项目部门的联系,及时掌?#38556;?#30446;建设进度,加强资金拨付管理,强化风险?#25597;兀?#30830;保项目资金及时、足额拨付。

(三)着力深化财政改革,提高财政运行质量。深化财政预算管理改革。进一步完善预算编制改革,建立定位清晰、分工明确的预算体系;严格执行镇人代会审查通过的预算,维护预算的严肃性和约束力;加快项目资金拨付,提高支出进度的均衡性;加大财政资金统筹力度,?#34892;?#30424;活财政存量资金;加大财政信息公开力度,完善信息公开工作流程,提高财政管理透明?#21462;?/p>

(四)着力建设法制财政,提升依法理财水平。一是严格依法理财。进一步树立法治意识,夯实法?#20301;?#30784;,严格执行《预算法》、《政府采购法》、《会计法?#32602;?#22686;强预算的法治性和约束力。主动接受人大监督,严格依法理财,用法治引领财政工作,推动法治财政和阳光财政建设向纵深发展。二是推进财政管理创新。坚持财政管理与?#26412;?#36827;,不断创新理念,建立健全科学高效的内部监督机制,将内部监督覆盖到财政管理的各个?#26041;?#21644;全过程。继续优化国库集中支付操作流程,严格规范政府采购,推行预算绩效管理,认真落实会计监督,强化财政监管,推动财政管理更加法制化、规范化、制度化、精细化。

(五)着力加强财政队伍建设,提高履职尽责能力。强化学习和业务培训,加大对财政改革、政策法规的宣传和学习教育,开展财政业务知识培训,全面提高财政人员的政治素质、业务素质、综合管理能力和服务水平。

各位代表,做好2019年财政工作,使命光荣,责任重大,我们将在镇党委政府的坚强领导下,按照本?#20301;?#35758;对财政工作提出的要求,以更加开阔的思路、更加?#34892;?#30340;举措、更加务实的作风,攻坚?#22235;眩?#31934;打细算,确保完成全年各项目标任务,为促进全镇经济社会和谐发展作出新的更大贡?#20303;?/p>

附件:1.田园镇2018年一般公共预算收入执行情况表

2.田园镇2018年一般公共预算支出执行情况表

3.田园镇2019年一般公共预算收入表

4.田园镇2019年一般公共预算支出表

会议秘书组 2019年3月

(共印170份)

    附件下载:
  [田园镇2018年财政预算执行情况2019财政预算  174K]   [田园镇2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算草案的报告  47K]
       

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