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昌宁县更戛乡财政所2019年部门预算
索引号: 01526410-5-/2019-0404003 公开目录: 部门预算 发布日期: 2019年04月04日
主题词: 发布机构: 昌宁县财政局 文    号:
 

昌宁县更戛乡财政所2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基?#23616;?#33021;及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公?#26412;?#36153;预算情况

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车运行维护及购置费

六、专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基?#23616;?#20986;

(二)项目支出

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购安排情况

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

(四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基?#23616;?#33021;及主要工作

(一)部门主要职责

昌宁县更戛乡财政所继2011年继深化机构改革以来,主要职责是承担编制乡财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有(集体)资产管理、组织财政收入入库管理、乡行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

(二)机构设置情况

昌宁县更戛乡财政所位于昌宁县更戛乡更戛街,属于参照公务员法度管理单位,机构运行严格按照参照公务员法度管理单位办法执行,本年无变动情况。

(三)重点工作概述

(一)加大财源培植力度,推动经济快速发展。以财税增收为目标,稳定农业基础财源、加快培植新兴财源,建立以市场为导向、以创新为动力、以效益为核心的多元立体财源体?#25285;?#25512;动全乡经济社会跨越发展。

(二)加大依法征收力度,全力以赴抓收入。一是要加强财税之间的沟通联?#25285;?#23494;切关注经济运行态势和政策影响效果,关注项目投资和新增税源的发展,提高税收征缴工作的针对性和?#34892;?#24615;。二是要加大税源监控力度,依法加强收入征管,规范非税收入管理,依法征收、应收尽收。三是要加强数据分析应用,查找征管薄弱环节和漏洞,促进征管质量不断提高。

(三)加大优化支出力度,保证民生领域投入。一是加强政策引导和资金的投入,促进各项社会事业全面发展。二是加大对农村公路建设、新农村建设、扶贫开发、社会保障、产业发?#36141;?#29983;态保护的投入力度,实现经济发展与民生改善的协调共进。

(四)加大依法监管力度,提升科学理财水平。一是依法加强税收收入和非税收入征管质量的监督。二是加强对预算执行、部门预算、国有资产管理以及行政事业单位资金财务管理,确保财政资金支出的安全、规范和?#34892;А?b>三是强化财政监督机制建设,建立健全财政资金管理制度。

(五)加大作风转变力度,加强干部队伍建设。一是树立大局观念,做到在理财思路上?#34892;?#35270;角。把财政工作放到全乡经济社会发展的大局中来定位,不断提高财政干部理财能力和水平。二是树立效率观念,把提高工作效率和资金使用效?#39318;?#20026;衡量财政工作好坏的重要标准,力求高水平、高质量地完成各项任务。三是树立群众观念,做到在为民服务上?#34892;?#22659;界。更加注重调查研究、服务态度和工作方法,保障民生,关爱民心。四是树立法制观念,做到在依法理财上?#34892;?#36827;展。进一步将日常财政行为纳入制度化、规范化和法制化的轨道,切实维护预算执行的严肃性,主动接受乡人大依法监督,自觉接受审计及社会公众广泛监督,不断提高财政管理水平,管好家,理好财。五是进一步加强财政队伍作风建设,抓好党风廉洁建设工作,勤俭节约、?#24605;?#22857;公、遵纪守法。

二、预算单位基本情况

昌宁县更戛乡财政所编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位?#34892;?#25919;单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制3人,其中:行政编制 0人,事?#24403;?#21046;3人。在职实有3人,其中:财政全供养 3人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 0人,其中:离休 0人,退休 0人。车辆编制0辆,实有车辆0?#23613;?/p>

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

昌宁县更戛乡财政所财务总收入422667.37元,其中:一般公共预算财政拨款422666.37元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入422666.37元,其中:本年收入422666.37元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款422666.37元(本级财力422666.37元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出422666.37元。财政拨款安排支出422666.37元,其中,基?#23616;?#20986;422666.37元,项目支出0元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为:一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行40000.00元,主要用于财政所运转支出;一般公共服务支出-财政事务-行政运行302546.10元,主要用于财政所人员工资;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出47911.00元,主要用于配缴乡财政所单位养老保险缴费(单位部分);社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助1197.78元;社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助2874.66元;卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18554.63元;卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9582.2元;合计支出622666.37元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按政府预算支出经济科目分类为:机关工资福利支出-工资奖金津补贴367793.00元(其中:基?#23616;?#20986;367793.00元,项目支出0元);机关工资福利支出-社会保障缴费114923.29元(其中:基?#23616;?#20986;114923.29元,项目支出0元);机关商品和服务支出-办公经费122875.86元(其中:基?#23616;?#20986;122875.86元,项目支出0元);机关商品和服务支出-委托业务费20400.00元(其中:基?#23616;?#20986;20400.00元,项目支出0元)。

按部门预算支出经济科目分类为:工资福利支出-基本工资79044.00元(其中:基?#23616;?#20986;79044.00元,项目支出0元);工资福利支出-津贴补贴165924.00元(其中:基?#23616;?#20986;165924.00元,项目支出0元);工资福利支出-奖金6587.00元(其中:基?#23616;?#20986;6587.00元,项目支出0元);工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费47911.00元(其中:基?#23616;?#20986;47911.00元,项目支出0元);工资福利支出-职工基本医疗保险缴费18554.63元(其中:基?#23616;?#20986;18554.63元,项目支出0元);工资福利支出-公务员医疗补助缴费9582.20元(其中:基?#23616;?#20986;9582.20元,项目支出0元);工资福利支出-其他社会保障缴费4072.44元(其中:基?#23616;?#20986;4072.44元,项目支出0元);商品服务支出-办公费40000.00元(其中:基?#23616;?#20986;40000.00元,项目支出0元);商品服务支出-劳务费19200.00元(其中:基?#23616;?#20986;19200.00元,项目支出0元);商品服务支出-工会经费4791.10元(其中:基?#23616;?#20986;4791.10元,项目支出0元);商品服务支出-其他交通费用27000.00元(其中:基?#23616;?#20986;27000.00元,项目支出0元)。

五、“三公?#26412;?#36153;预算情况

2019年昌宁县更戛乡财政所“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算安排10000.00元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下?#25285;?%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

安排因公出国(境)费0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下?#25285;?%。

(二)公务接待费

安排公务接待费10000.00元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下?#25285;?%。本年较上年无变动。

(三)公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下?#25285;?%,其中:公务用车购置费0元,增(减)0元,同比增长(下?#25285;?%;公务用车运行维护费0元,增(减)0元,同比增长(下?#25285;?%。

六、县对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基?#23616;?#20986;:2019年年初预算数为422666.37元,比上年预算增155955.53元,同比增长58.47%,主要是本年度各项社会保障支出纳入各单位预算内及上年?#34892;?#25307;录人员本年人?#26412;?#36153;增加。主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人?#26412;?#36153;以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费?#28909;?#24120;公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下?#25285;?%,无变动。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、?#23454;?#36153;、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费40000.00元,比上年预算减10000.00元,同比减20%,占基?#23616;?#20986;的9.46%。

(二)政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,2019年昌宁县更戛乡财政所及所辖各预算单位采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县更戛乡财政所无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公?#26412;?#36153;:纳入省财政预算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基?#23616;?#20986;预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公?#26412;?#36153;公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对?#24405;?#25928;目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件:2019年预算公开表(全套共13张)

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