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云南省昌宁思源实验学校2019年部门预算编制说明
索引号: 01526410-5-/2019-0218032 公开目录: 部门预算 发布日期: 2019年02月18日
主题词: 发布机构: 昌宁县财政局 文    号:
 

云南省昌宁思源实验学校2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基?#23616;?#33021;及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基?#23616;?#20986;

(二)项目支出

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

(二)“三公?#26412;?#36153;预算情况

1.因公出国(境)费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

(四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基?#23616;?#33021;及主要工作

(一)部门主要职责

云南省思源实验学校是1所九年一贯制义务教育学校,主要职责为:

1.认真贯彻?#36710;?#25945;育方针、政策、以及各级教育部门的指示,坚持社会主义办学方向,争取社会各界对学校的支持,努力按教育规律办学,全面提高教育教学质量。

2. 协调政教、教务、总务等处室的工作,收集意见,并综合整理,为校长决策提供依据。

3. 贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度,做好各类专项资金的管理工作。

4. 在县教育局党委的领导下,做好学校党建及党风廉政建设方面的日常工作。

5. 及时传达贯彻学校安全领导小组的工作要求,负责学生的安全教育和宣传。注重学生在校安全教育,加强遵纪守法,安全防范,饮食卫生和校规校纪教育。

(二)机构设置情况

本学校为全额拨款事业单位,2019年独立核算机构数1个,独立编制机构数1个。设有13个内设机构:办公室、财务室、总务处、教务处、教科室、政教处、安全科、党支部、工会、女工委、团委、大队部、教代会。

(三)重点工作概述

1. 根据上级党组织的统一要求部署,结合学校实际,抓好基层党组织建设;

2.依据?#36710;?#25945;育方针政策、县教育主管部门的统一要求认真开展教育教学和教研工作;

3. 根据昌宁县脱贫攻坚指挥部的统一部署,积极参与“脱贫摘帽”各项工作;

4. 根据学校实际,认真做好师生后勤保障工作;

5. 认真落实各项措施,搞好安全工作;

6. 根据合同规定,认真搞好“智慧课堂”项目建设;

7. 积极配合各级部门,完成其它的一切工作。

二、预算单位基本情况

我校编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其?#26657;?#36130;政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位?#34892;?#25919;单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制161人,其?#26657;?#34892;政编制0人,事?#24403;?#21046;161人。在职实有161人,其?#26657;?#36130;政全供养161人,财政部分供养44人,非财政供养0人。离退休人员27人,其?#26657;?#31163;休0人,退休27人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入19644867.34元,其?#26657;?#19968;般公共预算财政拨款19644867.34元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入19644867.34元,其中:本年收入19644867.34元,上年结转0元。本年收入?#26657;?#19968;般公共预算财政拨款19644867.34元(本级财力19644867.34元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出19644867.34元。财政拨款安排支出19644867.34元,其?#26657;?#22522;?#23616;?#20986;19644867.34元,项目支出0元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于小学教育(2050202)支出5,513,172.04元,初中教育(2050203)支出9764047.32元,养老保险(2080505)2612103.6元,基本医疗保险和大病保险(2101101)支出1,011,094.85元,公务员医疗补助(2101103)支出522420.72元,工伤保险(2082702)支出65302.59元,生育保险(2082703)支出156726.22元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(基?#23616;?#20986;19644867.34元,项目支出0万元。)其?#26657;?02)商品服务支出:342205.36元,(301)工资福利支出:19,300,165.98元,(303)个人和家庭补助支出:2496.00元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,2019年云南省昌宁思源实验学校采购预算总额0元,其?#26657;?#25919;府采购货物预算0元,政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基?#23616;?#20986;:2019年年初预算数为19644867.34元,比上年预算减少501828.2元,减少2.49%。主要是2019年无职工公车补贴预算收入。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工?#30465;?#27941;贴补贴等人?#26412;?#36153;以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费?#28909;?#24120;公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为0元,与上年相比无变动。

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

2019年我单位是事业单位,无机关运行经费预算。

(二)“三公?#26412;?#36153;预算情况

2019年我单位无“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

2019年云南省昌宁思源实验学校无纳入财政预算安排?#21335;?#30446;,不涉及项目绩效目标公开等事项。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用?#35838;?#19994;管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公?#26412;?#36153;:纳入县财政预算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其?#26657;?#20844;务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表1-6

07.部门一般公共预算基?#23616;?#20986;预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公?#26412;?#36153;公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.县对?#24405;?#25928;目标表1-12

13.政府采购表 1-13

附件:2019年预算公开表(全套共13张)

    附件下载:
  [云南昌宁思源实验学校2019年部门预算编制说明2.11  25K]   [云南昌宁思源实验学校2019年预算公开表2.11  62K]
       

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