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云南省昌宁县公安局交通警察大队2019年部门预算编制说明
索引号: 01526398-9-/2019-0213002 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2019年02月13日
主题词: 发布机构: 昌宁县公安局 文    号:
 

监督索引号53052400145100000

 

云南省昌宁县公安局交通警察大队

2019年部门预算编制说明

 

第一部分目录

一、基?#23616;?#33021;及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基?#23616;?#20986;

(二)项目支出

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

(二)“三公?#26412;?#36153;预算情况

1.因公出国(境)费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

(四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

第二部分公开内容

 

一、基?#23616;?#33021;及主要工作

(一)部门主要职责

1.主要职能是分析、研究交通安全情况,制定预防和减少道路交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施

2.组织处理道路交通事故和交通事故逃逸案件;负责交通警卫,参与处置突发性事件和抢险保通的交通指挥

3.指导、监督车辆管理和驾驶人管理工作;参与规划城乡道?#26041;?#35774;和交通安全设施;组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传?#36867;?#21152;强交警队伍思想政治工作和正规化建设,不断提高队伍的政治、业务素质和执法水平 

(二)机构设置情况

属于正科级单位,设大队长1名,教导员1名,副大队长2名。下设综合部、管理部、车管部、城区中队、云保中队、沦江中队、大链中队七个部门,其中综合部下设综合中队及法制(宣传)中队、科技中队,管理部下设秩序管理中队及事故预防和处理中队,车管部设车辆和驾驶员管理中队(车管所)。

2018年终,昌宁县公安局交通警察大队现有民警34人(其中副处级2人,正科级3人,副科级11人(包含三级警长3人,四级警长2人),科员18人),当年无新增民警,退休民警2人,协警72人。

(三)重点工作概述

(一)重视农村道路交通管理工作,强力推进交安办实体化运作、两站两员作用发挥、基础信息采集三项工作。

一是实体化运作各乡镇交安办,真正实现管事管用。

二是两站两员作用发挥重点推进劝导站建设、劝导员专业化和安全员职业化。

三是人车基础信息采集实行社会化大采集、全警大采集、劝导员专业化采集交融,在年内实行基础数据的完善和动态管理。

(二)实现科技支撑交管警务,打造?#25191;?#21270;交通管理格局。

(三)加大基层中队建设,拓?#25925;?#33539;基地,打造标准化警示?#36867;?#23460;。

(四)多渠道开展交通安全宣传,多举措推进隐患治理工作。

(五)整合力量,推动全警全社会参与交通安全管理,实现交通管理社会化水平较大提高。

一是形成信息共享和应?#26412;?#25588;合作模式;

二是依靠社会宣传,广泛发动群众自觉遵守交通,实现家庭小手拉大手,携手文明出行;

三是加大交通管理社会组织和队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1,下设0个单位。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位?#34892;?#25919;单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201812月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制42人,其中:行政政法编制 25人,暂定编制17人,事?#24403;?#21046;0人。在职实有33人,其中:财政全供养33人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 2人,其中:离休 0人,退休 2人。车辆编制9辆,实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 9,711,391.92元,其中:一般公共预算财政拨款9,711,391.92元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 9,711,391.92元,其中:本年收入9,711,391.92元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款9,711,391.92元(本级财力9,711,391.92元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资?#30784;?#36164;产有偿使用收入0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 9,711,391.92元。财政拨款安排支出 9,711,391.92元,其中,基?#23616;?#20986;9,711,391.92元,项目支出0元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于

12040201公共安全公安行政运行8,291,906.52元;

220805社会保障就业支出行政事业单位离退休865,594.64元;

320809社会保障就业支出退役安置3,012.00元;

420810社会保障就业支出社会福利2,496.00元;

520827社会保障就业支出财政?#20113;?#20182;社会保险基金的补助69,766.81元;

621011卫生健康支出行政事业单位医疗478,615.95元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基?#23616;?#20986;9,711,391.92元,项目支出0元)。

1)301工资福利支出5,577,907.40元;

30101基本工资 1,076,856.00元;

30102津贴补贴2,937,336.00元;

30103奖金149,738.00元;

30108机关事业单位基本养老保障缴费820,786.00元;

30109职业年金缴费44,808.64元;

30110职工基本医疗保险缴费314,458.75元;

30111公务员医疗补贴缴费164,157.20元;

30112其他社会保险缴费69,766.81元;

2)302商品和服务支出4,127,976.52元;

30201办公费184,800.00元;

30216培训费50,000.00元;

30217公务接待费10,000.00元;

30227委托业务费3,495,097.92元;

30228工会经费82,078.60元;

30239其他交通费用306,000.00元;

3)对个人和家庭的补助支出5,508.00元。

30305生活补助5,508.00元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,2019年昌宁县公安局交通警察大队及所辖各预算单位采购预算总额240,000.00元,其中:政府采购货物预算240,000.00元,政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基?#23616;?#20986;:2019年年初预算数为9,711,391.92元,比上年预算增685,550.50元,同比增长7.59%,主要是(1)年初人员工资正常晋升增加了工资福利支出,(2)增加了社会保障和就业支出中的退役安置、社会福利、财政?#20113;?#20182;社会保险基金的补助的支出,(3)增加?#23435;?#29983;健康支出中的行政事业单位医疗等支出。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工?#30465;?#27941;贴补贴等人?#26412;?#36153;以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费?#28909;?#24120;公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为0元,比上年预算增(减)0元,同比与上年?#21046;健?/span>

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、?#23454;?#36153;、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费4,127,976.52元,比上年预算增428,905.10元,同比增11.59%占基?#23616;?#20986;的42.5%,主要是增加了其他交通费用的预算。

(二)“三公?#26412;?#36153;预算情况

2019年昌宁县公安局交通警察大队“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算安排370,000.00元,比上年预算减11,000.00元,同比下降2.8%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费

安排因公出国(境)费0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%,同比与上年?#21046;健?/span>

2.公务接待费

安排公务接待费10,000.00元,比上年预算减3,000.00元,同比下降23.07%。主要是?#36758;?#28010;费,厉行节约,尽量减少公务接待支出。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费360,000.00元,比上年预算减8,000.00元,同比下降2.17%,其中:公务用车购置费0元,增长(下降)0%,同比与上年?#21046;劍?#20844;务用车运行维护费360,000.00元,减8,000.00元,同比下降2.17%,主要是遵循厉行节约原则, 尽量减少支出。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县公安局交通警察大队?#37319;?#25253;项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。本级年初预算项目支出另?#21335;?#36798;。

下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效?#20113;潰?#20570;好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必?#24066;А?#30340;绩效理念。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公?#26412;?#36153;:纳入县财政预算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总表  1-1

   02.部门收入总表 1-2

   03.部门支出总表  1-3

   04.部门财政拨款支出明细表  1-4

   05.部门财政拨款收支预算总表  1-5

   06.部门一般公共预算支出表 1-6

   07.部门一般公共预算基?#23616;?#20986;预算表  1-7

   08.基金预算支出情况表  1-8

 09.部门“三公?#26412;?#36153;公共预算财政拨款支出情况表1-9

   10.项目支出绩效目标表  1-10

   11.部门整体支出绩效目标 1-11

   12.县对?#24405;?#25928;目标表 1-12

   13.政府采购表  1-13

 

附件:2019年预算公开表(全套共13张)

监督索引号53052400145100111

    附件下载:
  [2019年预算公开表2.1120190212053456443  87K]
       

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