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昌宁县公安局2019年部门预算编制说明
索引号: 01526398-9-/2019-0213001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2019年02月13日
主题词: 发布机构: 昌宁县公安局 文    号:
 

监督索引号53052400131200000

昌宁县公安局2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基?#23616;?#33021;及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基?#23616;?#20986;

(二)项目支出

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

(二)“三公?#26412;?#36153;预算情况

1.因公出国(境)费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

(四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基?#23616;?#33021;及主要工作

(一)部门主要职责

维护国家安全;维护社会治安秩序;保护公民人身安全、人身自由和合法财产;保护公共财产,预防、制?#36141;?#24809;治违法犯罪活动;保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

(二)机构设置情况

本部门机构数1个。根据昌公党发〔2018〕59号文件昌宁县公安局内设机构20个。其中局机关内设警务指挥各部、警务管理部、案件侦查部、治安管理部、监所管理部、执法监督?#34892;模?#27966;出机构13个,是正科级单位。

(三)重点工作概述

“一二五五”工程:围绕以扫黑除恶为统揽、发挥党建引领作用、推进社会治理创新“一条主线?#20445;?#32858;焦为新中国成立70周年大庆创造安全稳定社会环境、群众安全?#26032;?#24847;度排名全省前三“两大目标?#20445;?#28145;化矛盾风险防控、社会治理创新、大数据实?#25509;?#29992;、警务转型升级、从严管党治警“五项工程?#20445;?#25552;升平安昌宁建设、社会基础管控、信息化实战、打防管控服、公安发展保障“五种能力”。

(一)以扫黑除恶为统揽,紧紧围绕打赢新中国成立70周年大庆安保维?#26085;?#22330;硬仗,深化矛盾风险防控工程,在提升平安昌宁建设能力上实现新突破。

(二)以基层党建为引领,紧紧围绕不断提升群众获得感、幸福感和安全感,深化社会治理创新工程,在提升社会基础管控能力上实现新突破。

(三)以智慧警务为牵引,紧紧围绕增强公安工作整体效能和核心战斗力,深化大数据应用工程,在提升信息化服务实战能力上实现新突破。

(四)以大部制改革为驱动,紧紧围绕推动公安警务改革取得新的突破性进展,深化警务转型升级工程,在提升打防管控服能力上实现新突破。

(五)?#36816;刂是?#35686;为目标,紧紧围绕建设革命化正规化专业化职业化队伍,深化从严管党治警工程,在提升公安发展保障能力上实现新突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位?#34892;?#25919;单位1个;参公管理事业单位0个?#29615;?#21442;公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制275人,其中:行政编制275人,事?#24403;?#21046;0人。在职实有247人,其中:财政全供养247人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员56人,其中:离休0人,退休56人。

车辆编制31辆,实有车辆67辆(其中摩托车28辆,电瓶车11辆)。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入57656564.54元,其中:一般公共预算财政拨款57656564.54元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入57656564.54元,其中:本年收入57656564.54元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款57656564.54元(本级财力57656564.54元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出57656564.54元。财政拨款安排支出57656564.54元,其中,基?#23616;?#20986;57656564.54元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、行政运行支出35248142.04元。主要用于在职人员工资福利支出30590002元,公车改革补贴2239800元,工会经费600880.04元,遗属补助31860元,日常运行支出1785600元(指日常的水、电、办公、物业管理、接待费、委?#24184;?#21153;费等费用)。

2、一般行政管理事务支出12126419.2元,主要用于辅警工资10866419.2元,主要用于?#35789;亍?#25304;留在押人员伙食费、医疗费等支出1260000元

3、机关事业单位职业年金缴费支出182136.64元,主要用于在职人员的职业年金。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出6008800.4元,主要用于在职人员的养老保险。

5、财政对工伤保险基金的补助缴费支出150220.01元,主要用于对工伤保险基金的补助。

6、财政对生育保险基金的补助缴费360528.02元,主要用于对生育保险基金的补助。

7、行政单位医疗和大病医?#24179;?#36153;2301908.15元,主要用于行政单位医疗和大病医?#24179;?#36153;。

8、公务员医疗补助1201760.08元,主要用于公务员医疗补助。

9、武警生活补助76650元,主要用于武警生活补助。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基?#23616;?#20986;57656564.54元,项目支出0万元)。

工资福利支出40795355.3元,其中基本工资7978296元,津贴补贴21400848元,奖金664858元,机关事业单位基本养老保险缴费6008800.4元,职业年金缴费182136.64元,职工基本医疗保险缴费2301908.15元,公务员医疗补助缴费1201760.08元,其他社会保障缴费510748.03元,乡镇岗位补贴546000元。

商品和服务支出15492699.24万元,其中办公费1370000元,维修维护费101800元,会议费30000元,培训费54000元,公务接待费110000元,专用材料费54800元,劳务费10866419.2元(辅警工资),委?#24184;?#21153;费55000元,工会经费600880.04元,公务用车运行维护费10000元(公务用车运行维护费预算10000元,其它列支在上级下达中央转移支付资金内使用),其他交通费用2239800元(公车改革补贴)。

对个人和家庭补助1368510.00元,其中?#35789;亍?#25304;留在押人员补助1260000元,武警内卫生活补助76650元、遗属补助31860元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,2019年昌宁县公安局采购预算总额13767300元,?#37319;婕安?#36141;项目20个其中:政府采购货物预算13767300元,政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基?#23616;?#20986;:2019年部门预算总支出57656564.54元,本级财力安排57656564.54元。较上年增加4718524.38元,增8.92%,主要增在在职人员工资及辅警工资上,在职人员工资是根据文件规定调整级别职级工资,年内预算较上年增4718524.38元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人?#26412;?#36153;以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费?#28909;?#24120;公用经费。

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、?#23454;?#36153;、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1785600元,比上年预算减64800元,同比减4%,占基?#23616;?#20986;的100%,主要是公务用车运行经费和接待费减少。

(二)“三公?#26412;?#36153;预算情况

2019年“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算1280000元,比2018年预算数减少307000元,减少19%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费

安排因公出国(境)费0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%。主要是无因公出国(境)费。

2、公务接待费

公务接待费110000元,较上年预算数减少37000元,减少25%;安排因公出国(境)费0万元,与上年预算数?#21046;劍?#20027;要是昌宁县公安局严格执行中央“八项规定”及省、市、县关于厉行节约的相关要求,严格执行中央八项规定,坚持厉行节约,增强行政成本意识,努力提高执行力,简化公务接待,严格控制宴请、接待规模和规格,严禁用公款大吃大喝,公务消费严格按照县政府要求接待。

3、公务用车运行维护及购置费

安排公务用车购置600000元,比上年预算数增加600000元;公务用车运行维护费1170000元,较上年预算数减少270000元,减少19%,主要是昌宁县公安局从严安排出车,控制用车成本,提高车辆使用力,规范单位因公用车管理,从而严控用车费用,禁止公车?#25509;謾?#26124;宁县公安局公务用?#24403;?#21046;31辆,现有车辆28辆,预算购置3辆。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县公安局?#37319;?#25253;项目9个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0元,编制绩效指标9个,其中:重点项目9个,财政预算安排0元,编制绩效指标9个。2019年昌宁县公安局?#38405;?#20837;预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必?#24066;А?#30340;绩效理念。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公?#26412;?#36153;:纳入县财政预算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费?#20174;?#21333;位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费?#20174;?#21333;位出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注:名词解释结合情况,可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基?#23616;?#20986;预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公?#26412;?#36153;公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对?#24405;?#25928;目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件:2019年预算公开表(全套共13张)

监督索引号53052400131200111

    附件下载:
  [2019年预算公开表2.1120190211042728264  65K]
       

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